一、部门基本情况

1、部门职能

贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策，研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性规定。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策，执行军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定正常，负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理，贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则，会同有关部门拟定农民工工作规划，维护农民工合法权益，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度，执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法等，受理涉及人力资源和社会保障的信访事项等。

2、机构情况及增减变动原因

2014年机构独立编制数11个,其中:行政机构1个,下设参公事业单位4个（社保局、就业局、监察支队、仲裁员）,事业单位6个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心，）;独立核算机构3个（局机关、社保局、就业局）,下设其他事业单位及监察支队经费末独立.

3、人员情况及增减变动原因

机构行政编制48人, 事业编制（含参公，不包含社保局和就业局）35人。局机关2014年调出1人，调入2人，退休3人，年末在职人数43人，退休职工26人；监察大队调入3人，年末在职职工人数9人；人才中心调出1人，辞职2人，年末在职职工人数2人；托管中心无人员变动，年末在职职工人数7人；仲裁院调入3人，年末在职职工人数5人；考试中心调入1人，招聘1人，年末在职职工人数3人；劳动能力鉴定中心无人员变动，年末在职职工人数1人；信息中心调入无人员变动，年末在职职工人数2人；小贷中心调入1人，年末在职职工人数3人。

二、2015部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：部门预算收入2978万元，预算支出2978万元。

2、收入预算情况说明：财政拨款收入2978万元，其中：1540万元入财政专户管理。

3、支出预算情况说明

（1）预算收支总体情况，按收支功能科目分类，基本支出972万元，项目支出2006万元（含1540万元财政专户管理支出）。

（2）“三公”经费预算支出情况：因公出国（境）经费由政府统筹安排，据实支出；因公接待费10万元；公务用车维护运行费15万元。

三、项目支出安排情况说明

项目支出共计2006元，主要分为财政专户管理资金和本局统筹使用经费两部分。
    1、财政专户管理1540万元，其中：城乡居民基本养老保险市级补助680万元，城镇居民基本医疗保险市级补助613万元，选聘高校毕业生到村任职生活补助103万元，一村一名大学生到村任职生活补助84万元，企业军转干部解困经费60万元。

2、本局统筹支出经费466万元，其中：自主择业军队转业干部住房增量补贴和公积金140万元，军转干部慰问费12万元，各类考试考务费220万元，第二届人博会工作经费15万，事业单位见习生生活补助43万，新录用公务员初任培训工作经费和机关事业单位工作人员离岗培训工作经费5万，各下属事业单位工作经费4万，劳动调解仲裁办案经费2万，其他专项工作经费25万元。