一、部门基本情况

1、部门职能

贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策，研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性规定。拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策，执行军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定正常，负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理，贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策以及公务员职位分类标准和管理办法的实施细则，会同有关部门拟定农民工工作规划，维护农民工合法权益，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度，执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围等管理办法等，受理涉及人力资源和社会保障的信访事项等。

2、机构情况及增减变动原因

2014年机构独立编制数11个,其中:行政机构1个,下设参公事业单位4个（社保局、就业局、监察支队、仲裁员）,事业单位6个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心，）;独立核算机构3个（局机关、社保局、就业局）,下设其他事业单位及监察支队经费末独立.

3、人员情况及增减变动原因

机构行政编制48人, 事业编制（含参公，不包含社保局和就业局）35人。局机关2014年调出1人，调入2人，退休3人，年末在职人数43人，退休职工26人；监察大队调入3人，年末在职职工人数9人；人才中心调出1人，辞职2人，年末在职职工人数2人；托管中心无人员变动，年末在职职工人数7人；仲裁院调入3人，年末在职职工人数5人；考试中心调入1人，招聘1人，年末在职职工人数3人；劳动能力鉴定中心无人员变动，年末在职职工人数1人；信息中心调入无人员变动，年末在职职工人数2人；小贷中心调入1人，年末在职职工人数3人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）2014年总收入1562万元,其中:拨入正常经费944.7万元,占总收入的60.48%,项目经费617万元,占总收入39.5%,其它收入0.3万元,占总收入的0.02%;总支出1372万元,其中：基本支出861万元,占总支出的62.76%，项目支出511万元，占总支出的37.24%;按用途细分,工资褔利支出517万元，占总支出的37.68%,商品和服务支出334万元,占24.34%,对个人和家庭的补助457万元,占33.31%,其他资本性支出64万元,占总支出的4.67%.

（2）我单位收入支出人员经费共计861万，分为两块:2080101款核算局机关、仲裁院、考试中心、监察支队及离退休人员经费636万元，占基本支出的73.87%，2080199款核算人才交流中心、市直企业托管中心、劳动能力鉴定中心、信息中心、小贷中心经费103万元，占基本支出的11.96%，住房公积金34万元，占基本支出的3.95%，医疗保险费32万，占基本支出的3.72%，2011011款（全市机关事业单位困难职工福利费）49万，占基本支出的5.69%。2011099款（见习生生活补助）7万元，占基本支出的0.81%。项目经费统一核算。

2、收入支出与预算对比分析

（1）行政运行年初预算563元,正常增资追加381万元,共拨入944元,决算支出数 861万元，结余83万元;

（2）项目经费年初预算数398万元，追加拨付219万元，财政实际拨付617万，决算支出数512万元，超支105万元。

（2）差异原因分析。正常经费结余部分主要是为13年度职工困难补助费未支付部分；项目经费超支部分主要为2014年度职称评审跨年度支付。

3、收入支出与上年度对比分析

收入与上年度相比，人员经费略有增加，主要是因为2014年调整津补贴、以及增人增资；项目工作收支经费比上年上涨45%，主要是因为2014年度追加以收列支经费（职称评审费150万），同时财政追加赴部分高校引进人才招聘工作经费。

4、年末收支结余情况分析

（1）正常经费结余部分主要是2014年度职工困难补助经费。

（2）项目经费结余部分主要是2014年度职称评审费，属跨年度支出项目。

5、资产负债情况分析

资产负债率为7.2%，比上年下降10.8%，主要是往来款项比上年度减少，资产比上年度增加。行政事业性收费收入及时、足额缴纳国库，年终对往来款项进行过清理。

三、2014年度取得的主要事业成效

认真贯彻落实国发〔2012〕2号和黔党发〔2012〕15号文件精神，抓机遇，促发展；抓好公务员队伍建设，不断完善公务员管理制度，深入实施公务员法，贯彻落实和加强对《公务员法》及其配套法规的督促检查，开展好公务员培训工作，提升公务员队伍素质，强化公务员日常登记管理，巩固公务员法实施成果，做好公务员招考工作；稳妥推进机关事业单位工资收入分配制度改革，严格执行各项工资政策，做好日常工资福利与退休管理工作，积极实施2014年度机关考核晋升级别、晋升级别工资档次和事业单位工作人员考核晋升薪级工资工作，及时启动事业单位调整绩效工资水平工作，建立工勤人员数据库，促进机关事业单位技术工人晋升技术等级工资正常开展；进一步推进我市人事制度改革，加强事业单位管理工作，做好事业单位人事管理及信息系统数据库的建立工作，继续做好事业单位人员培训及继续教育工作，建立健全人才合理流动机制，进一步做好引进人才工作；认真做好职称评审工作，加强专业技术人才队伍建设；做好军队转业干部安置和企业军转干部解困工作；贯彻落实好各项就业再就业政策，采取多种措施，促进就业、稳定就业，全面完成全年的各项就业目标任务，认真落实各项积极的就业扶持政策，全面推进安顺市创建省级创业型城市建设，以创业带动就业，积极开展专项公共就业服务；不断健全和完善社会保障体系，全面推进各项社会保险工作；做好职业能力建设工作，提高劳动者素质；认真做好劳动关系工作，构建和谐劳动关系；认真做好政策法规工作；切实转变工作作风，做好党风廉政建设工作。